澳门新濠天地娱乐场

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索引号: 113417000032447564/202002-00018 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市教育体育局 主题分类: 科技、教育
名称: 澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年部门预算 信息来源: 市教育体育局
文号: 关键字: 澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年部门预算
发布日期: 2020-02-07 访问量:
生效日期: 2020-04-03 废止日期:

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年部门预算

 

 

 

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年财政拨款收支总表

2.澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年一般公共预算支出表

3.澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年一般公共预算基本支出表

4.澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年政府性基金预算支出表

5.澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年国有资本经营预算支出表

6.澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年收支总表

7.澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年收入总表

8.澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年支出总表

9.澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年政府采购支出表

10.澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.澳门新濠天地娱乐场2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.澳门新濠天地娱乐场2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.澳门新濠天地娱乐场2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.澳门新濠天地娱乐场2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.澳门新濠天地娱乐场2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.澳门新濠天地娱乐场2020年收支预算总体情况说明

7.澳门新濠天地娱乐场2020年收入预算情况说明

8.澳门新濠天地娱乐场2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地是为澳门新濠天地娱乐场中小学生提供生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育的校外活动场所。

 

二、预算单位构成

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年度部门预算包括本级部门预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市示范性综合实践基地

公益二类事业单位

 

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

2020年我们将做好以下几个方面的工作:

1、接待澳门新濠天地娱乐场(区、县)中小学生的社会实践活动。

2、接待外地市区学生的研学旅行活动。

第二部分 2020年部门预算表

                                                                                        部门公开表1

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

64.31 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

55.08

55.08 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.98

3.98 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

1.52

1.52

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.73

3.73

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

64.31

本年支出小计

64.31

64.31

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

64.31 

支出总计

64.31

64.31

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地

2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

55.08

40.08

15.00

20501

  教育管理事务

40.08

40.08

 

  2050199

    其他教育管理事务支出

40.08

40.08

 

20599

  其他教育支出

15.00

 

15.00

  2059999

   其他教育支出

15.00

 

15.00

208

社会保障和就业支出

3.98

3.98

 

20805

  行政事业单位养老支出

3.75

3.75

 

  2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.75

3.75

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.23

0.23

 

  2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.12

0.12

 

  2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

 

  2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.09

0.09

 

210

卫生健康支出

1.52

1.52

 

21011

  行政事业单位医疗

1.52

1.52

 

  2101102

    事业单位医疗

1.52

1.52

 

221

住房保障支出

3.73

3.73

 

22102

  住房改革支出

3.73

3.73

 

2210201   

    住房公积金

3.06

3.06

 

 2210202

    提租补贴

0.67

0.67

 

合计

64.31

49.31

15.00

 

 

部门公开表3

 

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地

2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

32.66

 30101

  基本工资

13.16

 30102

  津贴补贴

0.79

 30103

  奖金

1.10

 30107

  绩效工资

9.05

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.75

 30110

  职工基本医疗保险缴费

1.52

 30112

其他社会保障缴费

0.23

 30113

  住房公积金

3.06

302

商品和服务支出

16.63

 30201

  办公费

0.12

 30202

  印刷费

0.12

 30209

  物业管理费

9.00

 30211

  差旅费

0.66

 30213

  维修(护)费

3.00

 30217

  公务接待费

0.60

 30228

 工会经费

0.45

 30229

 福利费

0.34

30239

 其他交通费

2.00

30299

  其他商品和服务支出

0.34

303

对个人和家庭的补助

0.02

 30309

  奖励金

0.02

合计

49.31

 

 

部门公开表4

 

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地

2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地

2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地

2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

64.31 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

0.00 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

1012.50 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

0.00 

五、教育支出

1067.58 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.98

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

1.52

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

3.73 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

1076.81

本年支出小计

1076.81

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1076.81 

支出总计

1076.81 


                  澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

1067.58

 

55.08

 

 

1012.50

 

20501

教育管理事务

40.08

 

40.08

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

40.08

 

40.08

 

 

 

 

20599

其他教育支出

1027.50

 

15

 

 

1012.50

 

2059999

其他教育支出

1027.50

 

15

 

 

1012.50

 

208

社会保障和就业支出

3.98

 

3.98

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

3.75

 

3.75

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.75

 

3.75

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.23

 

0.23

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.12

 

0.12

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.02

 

0.02

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.09

 

0.09

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.52

 

1.52

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.52

 

1.52

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.52

 

1.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.73

 

3.73

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.73

 

3.73

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.06

 

3.06

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.67

 

0.67

 

 

 

 

合计

 

1076.81

 

64.31

 

 

1012.50

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

1067.58

40.08

1027.50

  20501

  教育管理事务

40.08

40.08

0.00

  2050199

   其他教育管理事务支出

40.08

40.08

0.00

20599

其他教育支出

1027.50

0.00

1027.50

2059999

其他教育支出

1027.50

0.00

1027.50

208

社会保障和就业支出

3.98

3.98

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

3.75

3.75

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.75

3.75

0.00

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.23

0.23

0.00

2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.12

0.12

0.00

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.02

0.02

0.00

2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.09

0.09

0.00

210

卫生健康支出

1.52

1.52

0.00

21011

  行政事业单位医疗

1.52

1.52

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.52

1.52

0.00

221

住房保障支出

3.73

3.73

0.00

22102

  住房改革支出

3.73

3.73

0.00

2210201

    住房公积金

3.06

3.06

0.00

2210202

    提租补贴

0.67

0.67

0.00

合计

1076.81

49.31

1027.50

 


部门公开表9

澳门新濠天地娱乐场财政局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

澳门新濠天地娱乐场财政局2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分2020年部门预算情况说明

 

一、澳门新濠天地娱乐场2020年财政拨款收支预算总体情况说明

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年财政拨款收支预算64.31万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出55.08万元,占85.65%;社会保障和就业支出3.98万元,占6.19%;卫生健康支出1.52万元,占2.36%;住房保障支出3.73万元,占5.80%。

二、澳门新濠天地娱乐场2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年一般公共预算拨款64.31万元,比2019年预算拨款减少11.49万元,下降15.16%,主要原因是:人员减少,减少工资福利支出。

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出55.08万元,占85.65%;社会保障和就业支出3.98万元,占6.19%;卫生健康支出1.52万元,占2.36%;住房保障支出3.73万元,占5.80%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2020年预算40.08万元,比2019年预算减少20.72万元,下降34.08%,下降原因主要是预算编制时将社会保险、住房公积金等支出在对应的类款项中列支。

2. 其他教育支出(类)其他教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2020年预算15万元,与2019年预算持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算3.75万元,比2019年预算增加3.75万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是养老保险支出调至2080505中列支。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算0.12万元,比2019年预算增加0.12万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是失业保险支出调至2082701中列支。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算0.02万元,比2019年预算增加0.02万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是工伤保险支出调至2082702中列支。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.09万元,比2019年预算增加0.09万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是生育保险支出调至2082703中列支。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算1.52万元,比2019年预算增加1.52万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是事业人员医疗保险支出调至2101102中列支。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算3.06万元,比2019年预算增加3.06万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是在职人员住房公积金支出调至2210201中列支。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算0.67万元,比2019年预算增加0.67万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是在职人员的提租补贴支出调至2210202中列支。

三、澳门新濠天地娱乐场2020年一般公共预算基本支出情况说明

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年一般公共预算基本支出49.31万元,其中:

工资福利支出32.66万元,主要包括:基本工资13.16万元、津贴补贴0.79万元、奖金1.10万元、绩效工资9.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.75万元、职工基本医疗保险缴费1.52万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金3.06万元。商品和服务支出16.63万元,主要包括:办公费0.12万元、印刷费0.12万元、物业管理费9万元、差旅费0.66万元、维修(护)费3万元、公务接待费0.60万元、工会经费0.45万元、福利费0.34万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出0.34万元等。对个人和家庭的补助0.02万元,主要包括:奖励金0.02万元。

四、澳门新濠天地娱乐场2020年政府性基金预算拨款情况说明

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、澳门新濠天地娱乐场2020年国有资本经营预算拨款情况说明

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、澳门新濠天地娱乐场2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。澳门新濠天地娱乐场财政局2020年收支总预算1076.81万元,收入包括一般公共预算拨款收入64.31万元、财政专户管理非税收入1012.50万元,支出包括:教育支出1067.58万元;社会保障和就业支出3.98万元;卫生健康支出1.52万元;住房保障支出3.73万元。

七、澳门新濠天地娱乐场2020年收入预算情况说明

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年收入预算1076.81万元,其中:一般公共预算拨款收入64.31万元,占5.97%,比2019年预算减少11.49万元,下降15.16%,下降原因主要是人员减少,减少工资福利支出;财政专户管理非税收入1012.50万元,占94.03%,比2019年预算增加162.5万元,增长19.12%,增长原因主要是2020年全年开始接待学生参加实践活动以及研学旅行。

八、澳门新濠天地娱乐场2020年支出预算情况说明

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年支出预算1076.81万元,比209年预算增加151.01万元,增长16.31%,增长原因主要是接待学生参加综合实践活动的人数增加。其中,基本支出49.31万元,占4.58%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1027.5万元,占95.42%,主要用于保障学生的实践活动顺利开展。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

本单位无批复的绩效目标项目。

(二)机关运行经费。

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年机关运行经费财政拨款预算16.63万元,比2019年减少0.83万元,下降4.75%。下降主要原因是厉行节约,减少开支等。

(三)政府采购情况。

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

澳门新濠天地娱乐场示范性综合实践基地2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。