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发布机构: 市教育体育局 主题分类: 科技、教育
名称: 澳门新濠天地娱乐场教育体育局2018年度部门决算公开 信息来源: 市教体局
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发布日期: 2019-09-25 访问量:
生效日期: 2019-09-27 废止日期: 2020-09-27

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2018年度部门决算公开

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2018年度部门决算

 

 

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 澳门新濠天地娱乐场教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 澳门新濠天地娱乐场教育体育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 澳门新濠天地娱乐场教育体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 澳门新濠天地娱乐场教育体育局概况

一、部门职责

根据澳门新濠天地娱乐场政府办公室《澳门新濠天地娱乐场印发澳门新濠天地娱乐场教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宣政办〔2015〕65号),市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是:
1.贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤,制定全市教育体育事业发展年度计划,指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2.负责直属单位领导班子建设;指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3.负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,督查指导学校(园)教育教学工作。强化督导职能,加大督政、督学力度,保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4.负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作,组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设,全面实施素质教育。

5.统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革,规划实施中等职业和成人教育工作,拟定并实施中等职业和成人教育评估标准,指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6.负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系与协作,为高校改革与发展提供相关服务工作。

7.统筹全市民办教育发展,分级负责民办学校及其他民办教育机构管理,负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8.主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作,负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作,指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作,负责全市师德建设工作,负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作,会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9.组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,实行社会指导员制度,服务全市体育社团并指导其开展工作。

10.统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局,指导学校开展体育活动;制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程,做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛,承办一定规模赛事。

11.指导全市体育场馆建设和体育科研工作,组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理,推动体育产业健康、有序、规范发展,负责体育彩票的管理工作。

12.统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见,监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况,编制直属单位经费预算,负责编制全市教育体育事业及经费统计分析,负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13.统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作,负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作,负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14.统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作;实施并指导青少年校外活动教育和中小学生社会实践教育工作。

15.规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16.承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17.负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18.承担市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,澳门新濠天地娱乐场教育体育局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。

纳入澳门新濠天地娱乐场教育体育局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市教育体育局本级

2

宣城中学

3

 

市体育运动学校

4

市特殊教育中心

5

市青少年活动中心

6

市示范性综合实践基地

 

第二部分 澳门新濠天地娱乐场教育体育局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

     

公开01表

部门:澳门新濠天地娱乐场教育体育局

   

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

     

一、财政拨款收入

8280.98

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

2445.53

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

10586.31

六、其他收入

1326.98

六、科学技术支出

 
   

七、文化体育与传媒支出

518.28

   

八、社会保障和就业支出

329.93

   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

35.00

   

十二、农林水支出

9.00

   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

486.72

   

二十二、债务还本支出

 
   

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

12053.49

本年支出合计

11965.24

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

8.80

     年末结转和结余

97.05

       

总计

12062.29

总计

12062.29

 

 

收入决算表

                                             

         

 公开02表

部门:澳门新濠天地娱乐场教育体育局

       

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

             

栏次

合计

12053.49

8280.98

 

2445.53

   

1326.98

205

教育支出

10674.56

6962.05

 

2445.53

   

1266.98

20501

教育管理事务

1948.41

1632.01

       

316.40

2050101

行政运行

1135.07

1135.07

         

2050199

其他教育管理事务支出

813.34

496.94

       

316.40

20502

普通教育

6535.97

4206.07

 

2310.53

   

19.37

2050201

学期教育

71.10

71.10

         

2050204

高中教育

6172.67

3899.72

 

2272.96

     

2050299

其他普通教育支出

292.20

235.26

 

37.57

   

19.37

20503

职业教育

484.20

484.20

         

2050305

高等职业教育

484.20

484.20

         

20507

特殊教育

725.77

590.77

 

135.00

     

2050701

特殊学校教育

725.77

590.77

 

135.00

     

20509

教育费附加安排的支出

34.00

34.00

         

2050904

城市中小学教学设施

34.00

34.00

         

20599

其他教育支出

946.21

15.00

       

931.21

2059999

其他教育支出

946.21

15.00

       

931.21

207

文化体育与传媒支出

518.28

518.28

         

20703

体育

518.28

518.28

         

2070307

体育场馆

138.02

138.02

         

2070308

群众体育

374.26

374.26

         

2070399

其他体育支出

6.00

6.00

         

208

社会保障和就业支出

329.93

269.93

       

60.00

20805

行政事业单位离退休

269.93

269.93

         

2080501

归口管理的行政单位离退休

67.88

67.88

         

2080502

事业单位离退休

22.90

22.90

         

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.50

53.50

         

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

125.65

125.65

         

20807

就业补助

60.00

         

60.00

2080799

其他就业补助支出

60.00

         

60.00

212

城乡社区支出

35.00

35.00

         

21299

其他城乡社区支出

35.00

35.00

         

2129999

其他城乡社区支出

35.00

35.00

         

213

农林水支出

9.00

9.00

         

21305

扶贫

9.00

9.00

         

2130599

其他扶贫支出

9.00

9.00

         

229

其他支出

486.72

486.72

         

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

486.72

486.72

         

2296003

用于体育事业的彩票公益金的支出

486.72

486.72

         

 

支出决算表

               

公开03表

部门:澳门新濠天地娱乐场教育体育局

           

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

11965.24

8827.44

3137.80

     

205

教育支出

10586.31

8238.44

2347.87

     

20501

教育管理事务

1948.41

1324.01

624.40

     

2050101

行政运行

1135.07

884.07

251.00

     

2050199

其他教育管理事务支出

813.34

439.94

373.40

     

20502

普通教育

6484.27

6255.84

228.43

     

2050201

学期教育

19.40

8.80

10.60

     

2050204

高中教育

6172.67

6172.67

       

2050299

其他普通教育支出

292.20

74.37

217.83

     

20503

职业教育

484.20

 

484.20

     

2050305

高等职业教育

484.20

 

484.20

     

20507

特殊教育

689.22

658.58

30.64

     

2050701

特殊学校教育

689.22

658.58

30.64

     

20509

教育费附加安排的支出

34.00

 

34.00

     

2050904

城市中小学教学设施

34.00

 

34.00

     

20599

其他教育支出

946.21

 

946.21

     

2059999

其他教育支出

946.21

 

946.21

     

207

文化体育与传媒支出

518.28

310.08

208.20

     

20703

体育

518.28

310.08

208.20

     

2070307

体育场馆

138.02

20.79

117.23

     

2070308

群众体育

374.26

289.29

84.97

     

2070399

其他体育支出

6.00

 

6.00

     

208

社会保障和就业支出

329.93

269.93

60.00

     

20805

行政事业单位离退休

269.93

269.93

       

2080501

归口管理的行政单位离退休

67.88

67.88

       

2080502

事业单位离退休

22.90

22.90

       

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.50

53.50

       

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

125.65

125.65

       

20807

就业补助

60.00

 

60.00

     

2080799

其他就业补助支出

60.00

 

60.00

     

212

城乡社区支出

35.00

 

35.00

     

21299

其他城乡社区支出

35.00

 

35.00

     

2129999

其他城乡社区支出

35.00

 

35.00

     

213

农林水支出

9.00

9.00

       

21305

扶贫

9.00

9.00

       

20130599

其他扶贫支出

9.00

9.00

       

229

其他支出

486.72

 

486.72

     

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

486.72

 

486.72

     

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

486.72

 

486.72

     

 

财政拨款收入支出决算总表

     

公开04表

部门:澳门新濠天地娱乐场教育体育局

   

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

7794.26

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

486.72

二、外交支出

 
   

三、国防支出

 
   

四、公共安全支出

 
   

五、教育支出

6873.81

   

六、科学技术支出

 
   

七、文化体育与传媒支出

518.28

   

八、社会保障和就业支出

269.93

   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

35.00

   

十二、农林水支出

9.00

   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、其他支出

486.72

   

二十二、债务还本支出

 
   

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

8280.98

本年支出合计

8192.73

年初财政拨款结转和结余

8.80

年末财政拨款结转和结余

97.05

一般公共预算财政拨款

8.80

   

政府性基金预算财政拨款

     

合计

8289.78

合计

8289.78

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

               

公开05表

部门:澳门新濠天地娱乐场教育体育局

         

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

8.80

8.80

 

7794.26

6366.69

1427.58

7706.01

6375.49

1330.53

97.05

 

97.05

 

205

教育支出

8.80

8.80

 

6962.05

5777.68

1184.37

6873.81

5786.48

1087.32

97.05

 

97.05

 

20501

教育管理事务

     

1632.01

1280.01

352.00

1632.01

1280.01

352.00

       

2050101

行政运行

     

1135.07

884.07

251.00

1135.07

884.07

251.00

       

2050199

其他教育管理事务支出

     

496.94

395.94

101.00

496.94

395.94

101.00

       

20502

普通教育

8.80

8.80

 

4206.07

3974.09

231.99

4154.37

3982.89

171.49

60.50

 

60.50

 

2050201

学期教育

8.80

8.80

 

71.10

 

71.10

19.40

8.80

10.60

60.50

 

60.50

 

2050204

高中教育

     

3899.72

3899.72

 

3899.72

3899.72

         

2050299

其他普通教育支出

     

235.26

74.37

160.89

235.26

74.37

160.89

       

20503

职业教育

     

484.20

 

484.20

484.20

 

484.20

       

2050305

高等职业教育

     

484.20

 

484.20

484.20

 

484.20

       

20507

特殊教育

     

590.77

523.58

67.18

554.22

523.58

30.64

36.55

 

36.55

 

2050701

特殊学校教育

     

590.77

523.58

67.18

554.22

523.58

30.64

36.55

 

36.55

 

20509

教育费附加安排的支出

     

34.00

 

34.00

34.00

 

34.00

       

2050904

城市中小学教学设施

     

34.00

 

34.00

34.00

 

34.00

       

20599

其他教育支出

     

15.00

 

15.00

15.00

 

15.00

       

2059999

其他教育支出

     

15.00

 

15.00

15.00

 

15.00

       

207

文化体育与传媒支出

     

518.28

310.08

208.20

518.28

310.08

208.20

       

20703

体育

     

518.28

310.08

208.20

518.28

310.08

208.20

       

2070307

体育场馆

     

138.02

20.79

117.23

138.02

20.79

117.23

       

2070308

群众体育

     

374.26

289.29

84.97

374.26

289.29

84.97

       

2070399

其他体育支出

     

6.00

 

6.00

6.00

 

6.00

       

208

社会保障和就业支出

     

269.93

269.93

 

269.93

269.93

         

20805

行政事业单位离退休

     

269.93

269.93

 

269.93

269.93

         

2080501

归口管理的行政单位离退休

     

67.88

67.88

 

67.88

67.88

         

2080502

事业单位离退休

     

22.90

22.90

 

22.90

22.90

         

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

     

53.50

53.50

 

53.50

53.50

         

2050506

机关事业单位职业年金缴费支出

     

125.65

125.65

 

125.65

125.65

         

212

城乡社区支出

     

35.00

 

35.00

35.00

 

35.00

       

21299

其他城乡社区支出

     

35.00

 

35.00

35.00

 

35.00

       

2129999

其他城乡社区支出

     

35.00

 

35.00

35.00

 

35.00

       

213

农林水支出

     

9.00

9.00

 

9.00

9.00

         

21305

扶贫

     

9.00

9.00

 

9.00

9.00

         

2130599

其他扶贫支出

     

9.00

9.00

 

9.00

9.00

         

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:澳门新濠天地娱乐场教育体育局

         

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5563.97

302

商品和服务支出

384.53 

310

资本性支出

300.65 

30101

基本工资

1607.56

30201

  办公费

47.49

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

776.86

30202

  印刷费

3.13

31002

  办公设备购置

 

30103

 奖金

569.11

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

伙食补助费

13.64

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

 绩效工资

988.35

30205

  水费

22.45

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

550.99

30206

  电费

14.12

31007

信息网络及软件购置更新

300.65

30109

职业年金缴费

139.08

30207

  邮电费

15.14

31008

  物资储备

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

0.50

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

48.00

30209

  物业管理费

24.34

31010

  安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

0.10

30211

  差旅费

12.91

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

491.60

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

医疗费

1.65

30213

  维修(护)费

22.98

31013

  公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

376.52

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

126.34

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

离休费

33.37

30216

  培训费

23.84

31022

  无形资产购置

 

30302

退休费

40.54

30217

  公务招待费

8.09

31099

  其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30218

  专用材料费

21.34

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

37.01

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

生活补助

4.29

30225

  专用燃料费

 

31203

 政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

  劳务费

2.12 

31204

  费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

  委托业务费

15.00

31205

  利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

  工会经费

58.30 

31299

  其他对企业补助

 

30309

奖励金

0.36

30229

  福利费

12.34

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

27.59

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

10.77

30239

  其他交通费用

0.85

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 52.50

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

5690.31

公用经费合计

685.18 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

公开07表

部门:澳门新濠天地娱乐场教育体育局

       

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

486.72

486.72

 

486.72

 

229

其他支出

 

486.72

486.72

 

486.72

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

486.72

486.72

 

486.72

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

486.72

486.72

 

486.72

 
               
               
               

 

   第三部分 澳门新濠天地娱乐场教育体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12062.29万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计12062.29万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加2538.08万元,增长26.65%,主要原因:一是增加宣城中学智慧校园建设、市示范性综合实践基地室内课程及配套设备费用、合工大宣城校区图书馆设施设备采购等项目支出;二是正常增人增资等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12053.49万元,其中:财政拨款收入8280.98万元,占68.70%;事业收入2445.53万元,占20.29%;其他收入1326.98万元,占11.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11965.24万元,其中:基本支出8827.44万元,占73.78%;项目支出3137.80万元,占26.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8289.78万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8289.78万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加649.07万元,增长8.49%,主要原因一是增加宣城中学智慧校园建设等项目资金,二是正常增人增资等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入7794.26万元,占本年收入的64.66%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加768.35万元,增长10.94%。主要原因一是增加宣城中学智慧校园建设等项目资金,二是正常增人增资等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7706.01万元,占本年支出的64.40%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加679.05万元,增长9.66%。主要原因一是增加宣城中学智慧校园建设等项目资金,二是正常增人增资等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出7706.01万元,主要用于以下方面:教育(类)支出6873.81万元,占89.20%;文化体育与传媒(类)支出518.28万元,占6.73%;社会保障和就业(类)支出269.93万元,占3.50%;城乡社区(类)支出35万元,占0.45%;农林水(类)支出9万元,占0.12%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4566.16万元,支出决算为7706.01万元,完成年初预算的168.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算不编奖金;二是增加科室专项预算。其中:基本支出6375.49万元,占82.73%;项目支出1330.53万元,占17.27%。具体情况如下:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为799.58万元,支出决算为1135.07万元,完成年初预算的141.96%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员奖金发放、正常增资等。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为468.20万元,支出决算为496.94万元,完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员正常增资等。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.40万元。决算数大于预算数的主要原因是下达2017年、2018年中央财政支持学前教育发展资金。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2343.73万元,支出决算为3899.72万元,完成年初预算的166.39%。决算数大于预算数的主要原因是增加宣城中学智慧校园建设项目支出、正常增人增资等。

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为89.53万元,支出决算为235.26万元,完成年初预算的262.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加市区高中考考点听力播放系统设备更新科室专项支出、市体育运动学校和市特殊教育中心义务教育保障经费支出、市青少年活动中心正常增人增资等。

6.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为484.20万元。决算数大于预算数的主要原因是增加高等职业教育科室专项预算。

7.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为420.32万元,支出决算为554.22万元,完成年初预算的131.86%。决算数大于预算数的主要原因是市特殊教育中心在职人员奖金发放、正常增资等。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为34万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付2017年度中小学校及行政机关事业单位公共体育设施向社会开放经费

9.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数,为市中小学社会实践基地教师培训费。

10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为96.79万元,支出决算为138.02万元,完成年初预算的142.60%。决算数大于预算数的主要原因是下达2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金

11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为276.36万元,支出决算为374.26万元,完成年初预算的135.42%。决算数大于预算数的主要原因是市体育运动学校在职人员奖金发放、正常增资等。

12.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是支出2017年市级体育产业扶持结转资金。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为36.13万元,支出决算为67.88万元,完成年初预算的187.88%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员奖金发放、离休人员正常增资等。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为20.52万元,支出决算为22.90万元,完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员住房提租补贴等。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.50万元。决算数大于预算数的主要原因是宣城中学退休人员发三个月退休金。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为125.65万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴清缴机关事业单位职业年金。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是增加2018年度全国文明城市建设资金

18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨宣城中学助学金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出6375.49万元,其中人员经费5690.31万元,主要包括:基本工资1607.56万元、津贴补贴766.86万元、奖金569.11万元、伙食补助费13.64万元、绩效工资988.35万元、机关事业单位基本养老保险费550.99万元、职业年金缴费139.08万元、职工基本医疗保险缴费0.50万元、公务员医疗补助缴费48万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金491.60万元、医疗费1.65万元、其他工资福利支出376.52万元、离休费33.37万元、退休费40.54万元、抚恤金37.01万元、生活补助4.29万元、奖励金0.36万元、其他对个人和家庭的补助支出10.77万元;公用经费685.18万元,主要包括:办公费47.49万元、印刷费3.13万元、水费22.45万元、电费14.12万元、邮电费15.14万元、物业管理费24.34万元、差旅费12.91万元、维修(护)费22.98万元、培训费23.84万元、公务接待费8.09万元、专用材料费21.34万元、劳务费2.12万元、委托业务费15万元、工会经费58.30万元、福利费12.34万元、公务用车运行维护费27.59万元、其他交通费用0.85万元、其他商品服务支出52.50万元、信息网络及软件购置更新300.65万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入486.72万元,本年支出486.72万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为486.72万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初不编预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,澳门新濠天地娱乐场教育体育局机关运行经费支出384.53万元,比2017年减少27.17万元,下降7.06%,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,澳门新濠天地娱乐场教育体育局政府采购支出总额163.51万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,澳门新濠天地娱乐场教育体育局共有车辆7辆,全部为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0套,单价100万以上专用设备2套。
(四)澳门新濠天地娱乐场2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,澳门新濠天地娱乐场教育体育局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共31个项目,涉及资金1330.53万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,所有项目均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,部门整体支出均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2018年澳门新濠天地娱乐场教育体育局无批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。