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澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年部门预算

作者:计财科 发布时间:2020-02-07 10:04 信息来源:市教体局 访问次数: 字体大小:

 

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2

 

 

 

  

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年财政拨款收支总表

2.澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年一般公共预算支出表

3.澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年一般公共预算基本支出表

4.澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年政府性基金预算支出表

5.澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年国有资本经营预算支出表

6.澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年收支总表

7.澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年收入总表

8.澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年支出总表

9.澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年政府采购支出表

10.澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.澳门新濠天地娱乐场2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.澳门新濠天地娱乐场2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.澳门新濠天地娱乐场2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.澳门新濠天地娱乐场2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.澳门新濠天地娱乐场2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.澳门新濠天地娱乐场2020年收支预算总体情况说明

7.澳门新濠天地娱乐场2020年收入预算情况说明

8.澳门新濠天地娱乐场2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据澳门新濠天地娱乐场政府办公室《澳门新濠天地娱乐场印发澳门新濠天地娱乐场教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宣政办〔201565号),市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是:
  1.贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤,制定全市教育体育事业发展年度计划,指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2.负责直属单位领导班子建设;指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3.负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,督查指导学校(园)教育教学工作。强化督导职能,加大督政、督学力度,保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4.负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作,组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设,全面实施素质教育。

5.统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革,规划实施中等职业和成人教育工作,拟定并实施中等职业和成人教育评估标准,指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6.负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系与协作,为高校改革与发展提供相关服务工作。

7.统筹全市民办教育发展,分级负责民办学校及其他民办教育机构管理,负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8.主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作,负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作,指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作,负责全市师德建设工作,负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作,会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9.组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,实行社会指导员制度,服务全市体育社团并指导其开展工作。

10.统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局,指导学校开展体育活动;制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程,做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛,承办一定规模赛事。

11.指导全市体育场馆建设和体育科研工作,组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理,推动体育产业健康、有序、规范发展,负责体育彩票的管理工作。

12.统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见,监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况,编制直属单位经费预算,负责编制全市教育体育事业及经费统计分析,负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13.统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作,负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作,负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14.统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作;实施并指导青少年校外活动教育和中小学生社会实践教育工作。

15.规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16.承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17.负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18.承担市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年度部门预算包括局机关预算和局属二级机构预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市教育体育局机关

行政单位

2

宣城中学

公益二类事业单位

3

市中小学生社会实践基地

公益二类事业单位

4

市青少年活动中心

公益二类事业单位

5

市体育运动学校

公益一类事业单位

6

市特殊教育中心

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

1.全面推进立德树人的根本任务落实。办好思政课,充分发挥主渠道作用。加强中小学班主任队伍建设,举办班主任工作论坛及培训班,办好班主任基本功大赛。强化实践育人环节,严格规范中小学生研学旅行工作,推进中小学研学旅行工作向深层次、广覆盖、高质量发展。加强中小学校外教育基地建设,支持市示范性综合实践基地对全市中小学开放,推进乡村学校少年宫建设和管理规范化。加强家庭教育的指导,提高协同育人效力。持续打造中华优秀传统文化教育品牌,加强中小学幼儿园校园文化建设,举办全市第十五届小学生中华传统文化经典诵读比赛、全市第六届中小学书法教育成果展等活动。

2.进一步提升学前教育普及普惠水平。实施《澳门新濠天地娱乐场学前教育深化改革规范发展攻坚方案》,完成第三期学前教育行动计划,2020年全市新建、改扩建公办园12所。力争2020年全市学前三年毛入园率达到97%,普惠性幼儿园、公办幼儿园覆盖率分别达到80%50%,到十四五末公办幼儿园覆盖率达到60%、普惠性幼儿园覆盖率达85%以上,基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。继续开展小区配套幼儿园、无证园及幼儿园“小学化”等学前教育难点问题专项治理。

3.推动义务教育优质均衡发展。加快实施义务教育薄弱环节(薄弱学校)改善与能力提升工程,加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。实施义务教育阶段学校办学标准化建设计划(20182022年),2020年完成49所学校达标任务。实施义务教育学质量提升行动,推动义务教育优质均衡发展。加快城区学校建设步伐,加强消除大班额专项督导,确保2020年义务教育阶段56人及以上大班额比例控制在2%以内,起始年级班额控制在标准范围以内。扎实做好义务教育控辍保学工作,确保九年义务教育巩固率达97%以上。完成特殊教育二期提升计划。以县(市、区)为单位,精准施策,适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到97%

4.加快推进高中教育普及攻坚工作。大力实施高中阶段教育普及攻坚,完成高中学校新建、改扩建年度任务,扩大优质、特色普通高中教育资源覆盖面。到十四末建设若干有特色、有优势的特色高中,推动普通高中优质特色发展。支持北师大宣城学校等优质教育资源在宣城办学,巩固深化宣城中学打造“皖南名校”工作成果,进一步提升其办学内涵和教育教学质量。实施消除普通高中大班额专项规划,全市202056人及以上大班额占比控制在5%以内。高中阶段教育毛入学率保持在97%以上。全面推进普通高中课程改革,提高普通高中教育质量。根据省教育厅统一部署,继续做好实施新高考各项准备工作,确保高考改革平稳落地。稳妥推进普通高中招生制度改革。

5.推进长三角教育一体化发展。主动对接沪苏浙,积极参与长三角、南京都市圈等教育协作组织活动,开展校际交流,推动建立市、县、校际协作机制,实现资源协作和经验共享。加强宣松江基础教育合作,签订长三角教育一体化合作协议。组织我市教育管理干部、中小学校长赴松江区学习考察,推进名校间深度合作;合作开发研学旅行项目,共建研学旅行基地,开展高中生社会实践活动。

6.加快推进职业教育、高等教育交流发展。推动宣城职业院校加入长三角地区职业教育联盟,组织宣城职业院校积极与长三角地区开展教学、教研、实习实训方面的交流合作。积极开展与长三角地区高水平大学的交流合作,争取在宣城设立分校或校区,并达成初步意向。鼓励合工大宣城校区与长三角地区高水平高校开展交流合作,争创国家一流学科。办好我市职业院校技能大赛,完成中等专业学校办学水平评估。谋划筹设中专等级的澳门新濠天地娱乐场体育运动学校。

 7.大力推进民办教育规范发展。学习借鉴沪苏浙地区鼓励、支持民办教育的经验做法,推动《澳门新濠天地娱乐场人民政府澳门新濠天地娱乐场鼓励支持和规范民办教育发展的实施意见》中财政、税务、用地等方面扶持政策的贯彻落实;学习借鉴沪苏浙地区民办教育改革发展的经验做法,推动我市民办学校分类登记工作,促进我市民办教育规范、健康发展。督查指导北师大宣城学校通过引进先进的教育理念和高素质的师资团队,不断提高办学质量,发挥示范引领作用。

8.加强教师队伍建设。贯彻落实省委省政府《全面深化新时代教师队伍建设改革实施意见》精神和新时代教师职业行为十项准则,培养“四有”好教师,加强骨干教师队伍建设,注重教师培训培养。加大教师有偿补课、学术不端等违规违纪行为治理查处力度。全面推进教师无校籍管理改革,促进教师资源均衡配置。落实完善教师资格、招聘改革,全面实施中小学教师资格考试和定期注册制度。建立引进人才“绿色通道”,制定吸引教育优秀人才的待遇政策。

    9.抓好教育三项民生工程。2020年学前教育促进工程计划新建、改扩建公办园12所,按照每年不低于800/生落实学前资助政策。统一城乡义务教育经费保障机制,保障城乡义务教育“两免一补”资金和农村公办义务教育学校校舍安全保障长效机制资金。落实学生资助政策,普通高中在籍在校建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免除学杂费;所有全日制正式学籍在校中职生免学费。

10.打赢教育助学脱贫攻坚战。继续做好各学段建档立卡贫困家庭学生资助工作,确保全覆盖无遗漏。以“义务教育有保障”为目标,继续做好义务教育阶段建档立卡贫困家庭适龄儿童少年的控辍保学工作,强化动态监测、联防联控工作机制,切实做好重度残疾学生的送教上门服务,确保义务教育阶段适龄人口无因贫失学辍学情况发生。

11.大力推进教育体育项目建设。完成全市足球运动场地规划建设。完成市体校室外工程和市特殊教育中心大门护坡工程建设。完成合工大宣城校区电子电气楼建设、开工建设土木楼和化学楼建设,继续推进宣城校区资产移交。加快教育考试信息化建设,完成市区国家教育考试标准化考点网上巡查系统高清升级改造。

    12.加快推进智慧学校建设。推进中小学智慧学校建设,提高信息化装备水平和利用率。2020年全市18所乡村小学、14所乡村初中(含九年一贯制),50%的城镇学校建成智慧学校。加强教师信息技术应用能力培训和学生信息素养提高,推进智慧学校在“教学、学习、管理、生活、文化”五个方面应用,积极探索智慧课堂教学模式,提升中小学教育教学质量。

    13.做好学校安全卫生工作。强化学校“三防”建设,2020年实现全市中小学幼儿园封闭化管理率达到100%,一键式报警装置、视频监控系统与属地公安机关联网率达到100%,大中小学幼儿园专职保安配备率达到100%。定期开展学校安全工作大排查,对排查出的各类隐患建立“问题清单、措施清单、责任清单”。进一步规范中小学食堂安全管理,多途径多渠道开展食品安全知识宣传教育工作。

    14.促进教师专业发展。督导学校提升教学常规管理水平,全面规范教师的教学行为。推进课程教学改革,着力提升课程教学的质量和效益。做好教学质量监控工作,着力构建提升全市中小学教学质量的长效机制。加强对2020年中考、高考改革的研究,着力提高初中、高中复习教学的针对性与有效性。指导学校建设特色课程、精品课程,着力构建基于学校和学生发展的课程体系。积极参与长三角教学研究与教育科研的学术交流活动。

    15.全面协调发展体育。积极与长三角城市合作,承办或联办体育赛事活动。组队参加安徽省第五届全民健身运动会和2020年省青少年单项锦标赛,承办省级及以上单项体育比赛。丰富全民健身活动内涵,着力打造群众体育品牌赛事。开展新周期竞技体育运动项目布局工作,积极备战2022年安徽省第十五届运动会。打造和培育市级体育产业品牌赛事,参与长三角体育产业对接会,推进我市体育产业与长三角产业主体及赛事活动合作交流。

16.做好党的建设等方面工作。深入学习贯彻全国、全省、全市教育大会精神,全面加强教体系统党的建设。严格执行意识形态工作“一岗双责”制度,压紧压实工作责任,牢牢掌握党对教体工作暨意识形态工作的领导权。坚持把抓好学校党建工作作为办学治校基本功,把做好思想政治工作作为学校各项工作的生命线。全面落实从严治党各项要求,深入推进党风廉政和教体行风建设,着力营造风清气正的良好政治生态。

 

第二部分 2020年部门预算表

                                                                                             部门公开表1

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

5230.26 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

140

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

3646.69

3646.69 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

351.61

351.61 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

569.94 

569.94 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

178.31

178.31

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

483.71

483.71

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

 

本年收入小计

5230.26

本年支出小计

5230.26

5230.26

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5230.26

支出总计

5230.26

5230.26

 

 

部门公开表2       

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

3646.69

3025.59

621.10

20501

  教育管理事务

1224.94

724.84

500.10

2050101

    行政运行(教育管理事务)

704.04

366.94

337.10

2050199

    其他教育管理事务支出

520.90

357.90

      163.00

20502

  普通教育

2046.71

2005.71

41.00

2050204

    高中教育

1949.37

1949.37

 

2050299

    其他普通教育支出

97.34

56.34

41.00

20507

  特殊教育

360.04

295.04

65.00

2050701

    特殊学校教育

360.04

295.04

65.00

20599

  其他教育支出

15.00

 

15.00

2059999

    其他教育支出

15.00

 

15.00

207

文化旅游体育与传媒支出

351.61

190.61

161.00

20703

  体育

351.61

190.61

161.00

2070308

    群众体育

351.61

190.61

161.00

208

社会保障和就业支出

569.94

569.94

 

20805

  行政事业单位养老支出

538.12

538.12

 

2080501

    行政单位离退休

30.38

30.38

 

2080502

    事业单位离退休

68.81

68.81

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

438.93

438.93

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

31.82

31.82

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

15.26

15.26

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

5.59

5.59

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

10.97

10.97

 

210

卫生健康支出

178.31

178.31

 

21011

行政事业单位医疗

178.31

178.31

 

2101101

行政单位医疗

35.36

35.36

 

2101102

事业单位医疗

142.95

142.95

 

221

住房保障支出

483.71

483.71

 

22102

住房改革支出

483.71

483.71

 

2210201

住房公积金

405.68

405.68

 

2210202

提租补贴

78.03

78.03

 

合计

5230.26

4448.16

782.10

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 301

工资福利支出

3876.12

30101

  基本工资

1710.78

30102

  津贴补贴

188.07

30103

  奖金

142.51

30107

  绩效工资

780.02

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

438.93

30110

  职工基本医疗保险缴费

178.31

30112

  其他社会保障缴费

31.82

30113

  住房公积金

405.68

 302

商品和服务支出

461.45

30201

  办公费

59.20

30202

  印刷费

3.12

30205

  水费

22.10

30206

  电费

31.90

30207

  邮电费

9.50

30209

  物业管理费

49.00

30211

  差旅费

19.28

30213

  维修()

39.50

30215

  会议费

6.00

30216

  培训费

13.00

30217

  公务接待费

11.30

30226

  劳务费

0.10

30228

  工会经费

52.02

30229

  福利费

39.02

30231

  公务用车运行维护费

4.95

30239

  其他交通费用

27.60

30299

  其他商品和服务支出

73.86

 303

对个人和家庭的补助

103.79

30301

  离休费

33.77

30302

  退休费

30.58

30305

  生活补助

8.76

30309

  奖励金

4.15

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

26.53

 310

资本性支出

6.80

31002

  办公设备购置

6.80

合计

4448.16

 部门公开表4

 

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:澳门新濠天地娱乐场教育体育局没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:澳门新濠天地娱乐场教育体育局没有国有资本经营拨款收入和没有使用国有资本经营预算安排的支出,本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5230.26

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

3603.70

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

7250.39

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化体育与传媒支出

351.61

 

 

八、社会保障和就业支出

569.94

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生支出

178.31

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

   

 

二十、住房保障支出

483.71

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

    

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

本年收入小计

8833.96

本年支出小计

8833.96

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

8833.96

支出总计

8833.96


                                                                  部门公开表7

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

7250.39

 

3646.69

 

 

3603.70

 

20501

教育管理事务

1534.94

 

1224.94

 

 

310.00

 

 2050101

行政运行(教育管理事务)

704.04

 

704.04

 

 

 

 

 2050199

其他教育管理事务支出

830.90

 

520.90

 

 

310.00

 

20502

普通教育

4157.91

 

2046.71

 

 

2111.20

 

 2050204

高中教育

3463.37

 

1949.37

 

 

1514.00

 

 2050299

其他普通教育支出

694.54

 

97.34

 

 

597.20

 

20507

特殊教育

530.04

 

360.04

 

 

170.00

 

 2050701

特殊学校教育

530.04

 

360.04

 

 

170.00

 

20599

其他教育支出

1027.50

 

15.00

 

 

1012.50

 

 2059999

其他教育支出

1027.50

 

15.00

 

 

1012.50

 

207

文化旅游体育与传媒支出

351.61

 

351.61

 

 

 

 

20703

体育

351.61

 

351.61

 

 

 

 

 2070308

群众体育

351.61

 

351.61

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

569.94

 

569.94

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

538.12

 

538.12

 

 

 

 

 2080501

行政单位离退休

30.38

 

30.38

 

 

 

 

 2080502

事业单位离退休

68.81

 

68.81

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

438.93

 

438.93

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

31.82

 

31.82

 

 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

15.26

 

15.26

 

 

 

 

 2082702

财政对工伤保险基金的补助

5.59

 

5.59

 

 

 

 

 2082703

财政对生育保险基金的补助

10.97

 

10.97

 

 

 

 

210

卫生健康支出

178.31

 

178.31

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

178.31

 

178.31

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

35.36

 

35.36

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

142.95

 

142.95

 

 

 

 

221

住房保障支出

483.71

 

483.71

 

 

 

 

22102

住房改革支出

483.71

 

483.71

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

405.68

 

405.68

 

 

 

 

 2210202

提租补贴

78.03

 

78.03

 

 

 

 

合计

 

8833.96

 

5230.26

 

 

3603.70

 









































部门公开表8

 

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205 

教育支出

7250.39

5,101.09

2149.30

20501 

  教育管理事务

1534.94

724.84

810.10

2050101

    行政运行(教育管理事务)

704.04

366.94

337.10

2050199

    其他教育管理事务支出

830.90

357.90

473.00

20502 

  普通教育

4157.91

3911.21

246.70

2050204

    高中教育

3463.37

3463.37

 

2050299

    其他普通教育支出

694.54

447.84

246.70

20507 

  特殊教育

530.04

465.04

65.00

2050701

    特殊学校教育

530.04

465.04

65.00

20599 

  其他教育支出

1027.50

 

1027.50

2059999

    其他教育支出

1027.50

 

1027.50

207 

文化旅游体育与传媒支出

351.61

190.61

161.00

20703

  体育

351.61

190.61

161.00

2070308

    群众体育

351.61

190.61

161.00

208

社会保障和就业支出

569.94

569.94

 

20805 

  行政事业单位养老支出

538.12

538.12

 

2080501

    行政单位离退休

30.38

30.38

 

2080502

    事业单位离退休

68.81

68.81

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

438.93

438.93

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

31.82

31.82

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

15.26

15.26

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

5.59

5.59

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

10.97

10.97

 

210

卫生健康支出

178.31

178.31

 

21011

行政事业单位医疗

178.31

178.31

 

2101101

行政单位医疗

35.36

35.36

 

2101102

事业单位医疗

142.95

142.95

 

221

住房保障支出

483.71

483.71

 

22102

住房改革支出

483.71

483.71

 

2210201

住房公积金

405.68

405.68

 

2210202

提租补贴

78.03

78.03

 

合计

8833.96

6523.66

2310.30

 

部门公开表9

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

14.40 

14.40 

 

 

 

综合定额

6.90

6.90

 

 

 

日常办公采购

2.00

2.00

 

 

 

办公设备购置

4.80

4.80

 

 

 

办公用品

0.10

0.10

 

 

 

学校安全(法治建设)

0.30

0.30

 

 

 

学校安全(法治建设)

0.30

0.30

 

 

 

职业与成人教育

5.20

5.20

 

 

 

职业与成人教育

3.00

3.00

 

 

 

 教育技术装备和信息化

1.20 

1.20 

 

 

 

 教育技术信息化

1.00 

1.00 

 

 

 

体育训练

2.00 

2.00 

 

 

 

 体育训练

 2.00

 2.00

 

 

 

 

 

部门公开表10

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、澳门新濠天地娱乐场2020年财政拨款收支预算总体情况说明

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年财政拨款收支预算5230.26万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出3646.69万元,占69.72%;文化体育与传媒支出351.61万元,占6.72%;社会保障和就业支出569.94万元,占10.90%;医疗卫生支出178.31万元,占3.41%;住房保障支出483.71万元,占9.25%

二、澳门新濠天地娱乐场2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年一般公共预算拨款5230.26万元,比2019年预算拨款增加489.80万元,增长10.33%,主要原因是正常晋级增资、人员增加、国库管理非税收入增加等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3646.69万元,占69.72%;文化体育与传媒支出351.61万元,占6.72%;社会保障和就业支出569.94万元,占10.90%;医疗卫生支出178.31万元,占3.41%;住房保障支出483.71万元,占9.25%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2020年预算704.04万元,比2019年预算减少94.76万元,下降11.86%,下降原因主要是机关事业单位养老保险、住房公积金等支出调整到其他类款项中列支。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2020年预算520.90万元,比2019年预算增加73.50万元,增长16.43%,增长原因主要是正常晋级增资、人员增加等。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2020年预算1949.37万元,比2019年预算减少514.09万元,下降20.87%,下降原因主要宣城中学在职人员减少、机关事业单位养老保险、住房公积金等支出调整到其他类款项中列支。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2020年预算97.34万元,比2019年预算下降4.51万元,下降4.43%,下降原因主要是市青少年活动中心机关事业单位养老保险、住房公积金等支出调整到其他类款项中列支。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2020年预算360.04万元,比2019年预算减少46.50万元,下降11.44%,下降原因主要是市特殊教育中心机关事业单位养老保险、住房公积金等支出调整到其他类款项中列支

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2020年预算15万元,与2019年预算持平等,为保障市中小学生社会实践基地正常运转的项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2020年预算351.61万元,比2019年预算下降55.82万元,下降13.70%,下降原因主要是市体育运动学校机关事业单位养老保险、住房公积金等支出调整到其他类款项中列支。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2020年预算30.38万元,比2019年预算增加17.56万元,增长136.97%,增长原因主要是离休人员增资、退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算68.81万元,比2019年预算减少12.35万元,下降15.22%,下降原因主要是退休人员减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算438.93万元,比2019年预算增加438.93万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整支出类款项。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算15.26万元,比2019年预算增加15.26万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是失业保险支出调整支出类款项。

12. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算5.59万元,比2019年预算增加5.59万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是工伤保险支出调整支出类款项。

13. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算10.97万元,比2019年预算增加10.97万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是生育保险支出调整支出类款项。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算35.36万元,比2019年预算增加35.36万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是行政单位医疗保险支出调整支出类款项。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算142.95万元,比2019年预算增加142.95万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是事业单位医疗保险支出调整支出类款项。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算405.68万元,比2019年预算增加405.68万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是在职人员住房公积金支出调整支出类款项。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算78.03万元,比2019年预算增加78.03万元,上年无此类款项拨款,增长原因主要是在职人员的提租补贴支出调整支出类款项。

三、澳门新濠天地娱乐场2020年一般公共预算基本支出情况说明

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年一般公共预算基本支出4448.16万元,其中:

工资福利支出3876.12万元,主要包括:基本工资1710.78万元、津贴补贴188.07万元、奖金142.51万元、绩效工资780.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费438.93万元、职工基本医疗保险缴费178.31万元、其他社会保障缴费31.82万元、住房公积金405.68万元。商品和服务支出461.45万元,主要包括:办公费59.2万元、印刷费3.12万元、水费22.1万元、电费31.9万元、邮电费9.5万元、物业管理费49万元、差旅费19.28万元、维修(护)费39.5万元、会议费6万元、培训费13万元、公务接待费11.3万元、劳务费0.1万元、工会经费52.02万元、福利费39.02万元、公务用车运行维护费4.95万元、其他交通费用27.6万元、其他商品和服务支出73.86万元。对个人和家庭的补助103.79万元,主要包括:离休费33.77万元、退休费30.58万元、生活补助8.76万元、奖励金4.15万元、其他对个人和家庭的补助26.53万元。资本性支出6.80万元,为办公设备购置6.80万元。

四、澳门新濠天地娱乐场2020年政府性基金预算拨款情况说明

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、澳门新濠天地娱乐场2020年国有资本经营预算拨款情况说明

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、澳门新濠天地娱乐场2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,澳门新濠天地娱乐场教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年收支总预算8833.96万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入;支出包括:教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、澳门新濠天地娱乐场2020年收入预算情况说明

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年收入预算8833.96万元,其中:一般公共预算拨款收入5230.26万元,占59.21%,比2019年预算增加489.80万元,增长10.33%,增长原因主要是正常晋级增资、人员增加、国库管理非税收入增加等;财政专户管理非税收入3603.70万元,占40.79%,比2019年预算增加871.80万元,增长31.91%,增长原因主要是2020年市示范性综合实践基地非税收入增加。

八、澳门新濠天地娱乐场2020年支出预算情况说明

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年支出预算8833.96万元,比2019年预算增加1361.60万元,增长18.22%,增长原因主要是2020年市示范性综合实践基地非税收入安排项目支出增加。其中,基本支出6523.66万元,占73.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2310.30万元,占26.15%,主要用于教育体育事业发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

本单位无批复的绩效目标项目。

(二)机关运行经费。

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年机关运行经费财政拨款预算468.25万元,比2019年增加25.38万元,增长5.73%,增长主要原因是在职人数增加等。

(三)政府采购情况。

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年各单位政府采购预算总额14.40万元。全部为政府采购货物预算14.40万元,

(四)国有资产占有使用情况。

澳门新濠天地娱乐场教育体育局共有车辆6辆,全部为一般公务用车。单位价值100万元以上的专用设备1套。

(五)绩效目标设置情况。

澳门新濠天地娱乐场教育体育局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 









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